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Última atualização realizada em 11/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇODE DE HORA MAQUINA (CAMINHAO TRACADO) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 41/2025.	277,78	83.334,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇODE DE HORA MAQUINA (CAMINHAO TRACADO) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 41/2025.	83.334,00
TOTAL		83.334,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				83.334,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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