| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇODE DE HORA MAQUINA (CAMINHAO TRACADO) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 41/2025. | 277,78 | 83.334,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇODE DE HORA MAQUINA (CAMINHAO TRACADO) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 41/2025. | 83.334,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 26. | 27.778,00 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 17396 - JANDIR DA SILVA SANTOS | 555,56 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.222,44 | ||
| 06/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/33. | 55.556,00 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 17396 - JANDIR DA SILVA SANTOS | 1.111,12 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54.444,88 | ||
| TOTAL | 83.334,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/03/2025 | 555,56 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 06/05/2025 | 1.111,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1.666,68 |
