Nome do Credor: DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
15
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:
3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
REF. RESTITUIÇÃO AUXÍLIO MORADIA PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.
2.500,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REF. RESTITUIÇÃO AUXÍLIO MORADIA PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.
30.000,00
14/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.500,00
18/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.500,00
27/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.500,00
07/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.500,00
27/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.500,00
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.500,00
25/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.500,00
TOTAL
30.000,00
10.000,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
22.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
