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Exercício: 2025
Nome do Credor: DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. RESTITUIÇÃO AUXÍLIO MORADIA PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.	2.500,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. RESTITUIÇÃO AUXÍLIO MORADIA PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.	30.000,00
14/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
27/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
27/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
25/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
30/05/2025	REF. MAIO/2025.		2.500,00
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
28/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
25/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		2.500,00
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
25/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		250,00
25/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
25/08/2025	AJUSTE DE VALOR		-250,00
28/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
26/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
03/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
21/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
23/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
TOTAL		30.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				5.000,00