Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022. |
72.304,38 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 115. |
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9.525,60 |
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| 02/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,51 |
| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.335,09 |
| 05/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 120. |
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9.525,60 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,51 |
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.335,09 |
| TOTAL |
72.304,38 |
19.051,20 |
19.051,20 |
| SALDO A PAGAR |
53.253,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
