Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022. |
72.304,38 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 115. |
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9.525,60 |
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| 02/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,51 |
| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.335,09 |
| 05/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 120. |
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9.525,60 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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|
190,51 |
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.335,09 |
| 02/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/125. |
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9.525,60 |
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| 02/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,51 |
| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
9.335,09 |
| 04/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 128. |
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9.072,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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181,44 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.890,56 |
| 28/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 131. |
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7.711,20 |
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| 28/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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154,22 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.556,98 |
| 03/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/135;
REF. EMPENHO 1501/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI. |
|
9.979,20 |
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| 03/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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199,58 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.779,62 |
| 02/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/138;
REF. EMPENHO 1501/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI. |
|
9.979,20 |
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| 02/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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199,58 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
9.779,62 |
| 06/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/141. |
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6.985,98 |
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| 06/11/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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208,66 |
| TOTAL |
72.304,38 |
72.304,38 |
65.527,06 |
| SALDO A PAGAR |
6.777,32 |
