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Exercício: 2025
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1501	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.	8.033,82	72.304,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.	72.304,38
02/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 115.		9.525,60
02/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			190,51
08/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.335,09
05/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 120.		9.525,60
05/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			190,51
12/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.335,09
02/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/125.		9.525,60
02/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			190,51
09/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.335,09
04/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 128.		9.072,00
04/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			181,44
08/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.890,56
28/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 131.		7.711,20
28/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			154,22
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.556,98
TOTAL		72.304,38	45.360,00	45.360,00
SALDO A PAGAR				26.944,38

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	02/04/2025	190,51		Lançada
ISS - LIVRE	05/05/2025	190,51		Lançada
ISS - LIVRE	02/06/2025	190,51		Lançada
ISS - LIVRE	04/07/2025	181,44		Lançada
ISS - LIVRE	28/07/2025	154,22		Lançada
TOTAL		907,19