REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.
8.033,82
72.304,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.
72.304,38
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 115.
9.525,60
02/04/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1501/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI
190,51
08/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.335,09
TOTAL
72.304,38
9.525,60
9.525,60
SALDO A PAGAR
62.778,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
