| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • CHAPEAÇAO PARA – LAMAS DIANTEIRO, PINTURA CAPÔ DIANTEIRO, PINTURA PORTA DIREITA, BOLHADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA FAIXAS ADESIVAS, SOLDA MIG SUPORTE PARA CHOQUE DIANTEIRO, TROCA CANALETA DAS PORTAS, TROCA ESPELHOS LATERAIS, CONSERTO PORTAS, CONSERTO SUPORTE TANQUE DE COMBUSTIVEL, CONSERTO SUPORTE CANOS AR, PINTURA PORTAS, POLIMENTO CABINES. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CHAPEAÇAO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO CAMINHAO MB 1114, PLACAS IDC 0692, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO | 7.860,00 | 7.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | • CHAPEAÇAO PARA – LAMAS DIANTEIRO, PINTURA CAPÔ DIANTEIRO, PINTURA PORTA DIREITA, BOLHADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA FAIXAS ADESIVAS, SOLDA MIG SUPORTE PARA CHOQUE DIANTEIRO, TROCA CANALETA DAS PORTAS, TROCA ESPELHOS LATERAIS, CONSERTO PORTAS, CONSERTO SUPORTE TANQUE DE COMBUSTIVEL, CONSERTO SUPORTE CANOS AR, PINTURA PORTAS, POLIMENTO CABINES. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CHAPEAÇAO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO CAMINHAO MB 1114, PLACAS IDC 0692, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 38/2025. | 7.860,00 | ||
| TOTAL | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.860,00 | |||
