| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 1.071,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 1.071,02 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MARÇO/2025. | 1.071,02 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 1517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.071,02 | ||
| TOTAL | 1.071,02 | 1.071,02 | 1.071,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
