Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1518 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
0,00 |
1.211,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
1.211,41 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MARÇO/2025. |
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1.211,41 |
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| TOTAL |
1.211,41 |
1.211,41 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.211,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
