Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
152
Data de lançamento:
13/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
811,82
811,82
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
494,73
494,73
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
828,78
828,78
25.00
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40
42,05
1.051,25
1.00
FILTRO DO MOTOR
465,68
465,68
20.00
ÓLEO LUBRIFICANTE TRASMISSÃO 10W30
43,60
872,00
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
846,33
846,33
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
255,35
255,35
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL XE215
497,00
497,00
20.00
ADITIVO RADIADOR ETILENOLL
43,00
860,00
40.00
LUBRIFICANTE 80W90
43,10
1.724,00
1.00
CORREIA DO MOTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DAS 500 HRS NA MOTONIVELADORA GR180 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
698,78
698,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTÍVEL OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40 FILTRO DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE TRASMISSÃO 10W30 FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL XE215 ADITIVO RADIADOR ETILENOLL LUBRIFICANTE 80W90 CORREIA DO MOTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DAS 500 HRS NA MOTONIVELADORA GR180 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9.405,72
22/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 17456.
9.405,72
22/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2025, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
112,87
28/01/2025
Pagamento de Empenho 152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.292,85
TOTAL
9.405,72
9.405,72
9.405,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
