| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 567,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 567,39 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MARÇO/2025. | 567,39 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1520/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 567,39 | ||
| TOTAL | 567,39 | 567,39 | 567,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
