Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição patronal FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
0,00 |
383,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
contribuição patronal FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
383,13 |
|
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MARÇO/2025. |
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383,13 |
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| TOTAL |
383,13 |
383,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
383,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
