Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 372.00 |
SUCO DE FRUTAS. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA CASA DA CULTURA. |
2,80 |
1.041,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SUCO DE FRUTAS. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA CASA DA CULTURA. |
1.041,60 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 447. |
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1.041,60 |
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| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.041,60 |
| TOTAL |
1.041,60 |
1.041,60 |
1.041,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
