| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 372.00 | SUCO DE FRUTAS. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA CASA DA CULTURA. | 2,80 | 1.041,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | SUCO DE FRUTAS. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DA MULHER NA CASA DA CULTURA. | 1.041,60 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 447. | 1.041,60 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.041,60 | ||
| TOTAL | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
