3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA ESMALTE
125,00
125,00
1.00
SOLVENTE
20,00
20,00
1.00
PREGO 18X30
18,00
18,00
1.00
CHAVE DE FENDA
10,00
10,00
2.60
Forro em cedrinho
24,16
62,82
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
25,00
25,00
1.00
PARAFUSO
12,00
12,00
34.00
BUCHA
0,15
5,10
34.00
PARAFUSO
0,20
6,80
1.00
FORRO
24,00
24,00
1.00
PINO
5,00
5,00
2.00
CEMALHA
20,00
40,00
2.00
MEIA CANA PINUS
20,00
40,00
1.00
PORTA SEMI OCA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO EM PAREDE NO REFEITÓRIO DO CRAS.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
TINTA ESMALTE SOLVENTE PREGO 18X30 CHAVE DE FENDA Forro em cedrinho ESPUMA EXPANSIVA PARAFUSO BUCHA PARAFUSO FORRO PINO CEMALHA MEIA CANA PINUS PORTA SEMI OCA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO EM PAREDE NO REFEITÓRIO DO CRAS.
723,72
05/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 59390934.
723,72
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
723,72
TOTAL
723,72
723,72
723,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
