| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 1.715,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 1.715,28 | ||
| 06/03/2025 | REF. RESCIÇÃO E CONVOCAÇÕES. | 1.715,28 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB | 240,14 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1540/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.475,14 | ||
| TOTAL | 1.715,28 | 1.715,28 | 1.715,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 06/03/2025 | 240,14 | Lançada | |
| TOTAL | 240,14 |
