| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 12.614,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 12.614,41 | ||
| 06/03/2025 | REF. RESCIÇÃO E CONVOCAÇÕES. | 12.614,41 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1546/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.614,41 | ||
| TOTAL | 12.614,41 | 12.614,41 | 12.614,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
