Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAJE DE AREIA |
45,00 |
225,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
48,00 |
96,00 |
| 3.00 |
CAL |
25,00 |
75,00 |
| 500.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,75 |
375,00 |
| 1.00 |
AREIA - MÉDIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DE USÚARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
LAJE DE AREIA CIMENTO CAL TIJOLO MACIÇO AREIA - MÉDIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DE USÚARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.021,00 |
|
|
| TOTAL |
1.021,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.021,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
