Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1567 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CORTINA - ENCAIXE |
2,00 |
20,00 |
| 5.00 |
AVENTAL - C/ TOUCA |
45,00 |
225,00 |
| 5.00 |
PANO DE PRATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
12,80 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
CORTINA - ENCAIXE AVENTAL - C/ TOUCA PANO DE PRATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
309,00 |
|
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| 07/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59433076. |
|
309,00 |
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| TOTAL |
309,00 |
309,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
309,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
