| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. LAVAGEM DO CAMINHÃO BOMBEIRO DE USO DA SCAB DO MUNICÍPIO. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | LAVAGEM Finalidade: REF. LAVAGEM DO CAMINHÃO BOMBEIRO DE USO DA SCAB DO MUNICÍPIO. | 80,00 | ||
| 13/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/152. | 80,00 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
