3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GANCHO OLHAL COM TRAVA
58,00
58,00
4.00
PRESILIAS DE AÇO
14,00
56,00
7.00
PARAFUSO 10X40
4,50
31,50
7.00
PORCA 10 mm
2,20
15,40
1.00
ARRUELA LISA
14,00
14,00
10.00
PARAFUSO 10X50
5,50
55,00
20.00
PORCA 10
2,50
50,00
20.00
ARRUELA LISA 10
2,20
44,00
5.00
PARAFUSO 5/8X6
52,00
260,00
5.00
PORCA TRAVANTE 4/8
10,00
50,00
3.00
PINO ENGATE
45,00
135,00
3.00
QUEBRA DEDO
6,00
18,00
4.00
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO A CARROCERIA DO CAMINHÃO MB 709 DE PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
GANCHO OLHAL COM TRAVA PRESILIAS DE AÇO PARAFUSO 10X40 PORCA 10 mm ARRUELA LISA PARAFUSO 10X50 PORCA 10 ARRUELA LISA 10 PARAFUSO 5/8X6 PORCA TRAVANTE 4/8 PINO ENGATE QUEBRA DEDO ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO A CARROCERIA DO CAMINHÃO MB 709 DE PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
858,90
07/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59441411.
858,90
24/03/2025
Pagamento de Empenho 1579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
858,90
TOTAL
858,90
858,90
858,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
