| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GANCHO OLHAL COM TRAVA | 58,00 | 58,00 |
| 4.00 | PRESILIAS DE AÇO | 14,00 | 56,00 |
| 7.00 | PARAFUSO 10X40 | 4,50 | 31,50 |
| 7.00 | PORCA 10 mm | 2,20 | 15,40 |
| 1.00 | ARRUELA LISA | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | PARAFUSO 10X50 | 5,50 | 55,00 |
| 20.00 | PORCA 10 | 2,50 | 50,00 |
| 20.00 | ARRUELA LISA 10 | 2,20 | 44,00 |
| 5.00 | PARAFUSO 5/8X6 | 52,00 | 260,00 |
| 5.00 | PORCA TRAVANTE 4/8 | 10,00 | 50,00 |
| 3.00 | PINO ENGATE | 45,00 | 135,00 |
| 3.00 | QUEBRA DEDO | 6,00 | 18,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO A CARROCERIA DO CAMINHÃO MB 709 DE PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | GANCHO OLHAL COM TRAVA PRESILIAS DE AÇO PARAFUSO 10X40 PORCA 10 mm ARRUELA LISA PARAFUSO 10X50 PORCA 10 ARRUELA LISA 10 PARAFUSO 5/8X6 PORCA TRAVANTE 4/8 PINO ENGATE QUEBRA DEDO ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO A CARROCERIA DO CAMINHÃO MB 709 DE PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 858,90 | ||
| 07/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59441411. | 858,90 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 858,90 | ||
| TOTAL | 858,90 | 858,90 | 858,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
