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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1583	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU PATROLA	120,00	120,00
1.00	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	120,00	120,00
1.00	TROCA DE PNEU	30,00	30,00
1.00	LAVAGEM PATROLA Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E PA CARREGADEIRA 12 NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	CONSERTO DE PNEU PATROLA CONSERTO DE PNEU TRASEIRO TROCA DE PNEU LAVAGEM PATROLA Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E PA CARREGADEIRA 12 NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	520,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1585; E/1584; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		520,00
07/03/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1583/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			10,40
24/03/2025	Pagamento de Empenho 1583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			509,60
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	07/03/2025	10,40		Lançada
TOTAL		10,40

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