| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSCAR VILSON SOUZA SOARES 27613364020 |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVEJANTE - SEM CLORO PERFUMADO | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | ALCOOL | 36,00 | 36,00 |
| 5.00 | DESINFETANTE - LAVANDA | 10,99 | 54,95 |
| 4.00 | SABONETE | 4,00 | 16,00 |
| 3.00 | SACO DE LIXO | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | CERA - LIQUIDA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | CERA - INGLESA | 15,99 | 15,99 |
| 6.00 | PEDRA - SANITARIA | 4,99 | 29,94 |
| 3.00 | AJAX | 9,99 | 29,97 |
| 4.00 | DETERGENTE | 7,00 | 28,00 |
| 3.00 | PANO - CHÃO | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | MULTIUSO | 11,99 | 11,99 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO - PCT/ 12 ROLOS | 27,00 | 54,00 |
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEIS - PLASTICOS | 18,00 | 72,00 |
| 1.00 | VASSOURA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | VASSOURA Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 14,49 | 14,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | ALVEJANTE - SEM CLORO PERFUMADO ALCOOL DESINFETANTE - LAVANDA SABONETE SACO DE LIXO CERA - LIQUIDA CERA - INGLESA PEDRA - SANITARIA AJAX DETERGENTE PANO - CHÃO MULTIUSO PAPEL HIGIENICO - PCT/ 12 ROLOS COPO DESCARTÁVEIS - PLASTICOS VASSOURA VASSOURA Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 490,33 | ||
| 18/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59443198. | 490,33 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1585/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,33 | ||
| TOTAL | 490,33 | 490,33 | 490,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
