3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ALFACE
4,49
44,90
16.92
PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE
20,99
355,15
7.33
QUEIJO FATIADO
51,99
381,09
10.00
APRESUNTADO
7,49
74,90
2.00
MAIONESE
10,49
20,98
1.00
FILME PVC
92,00
92,00
9.05
TOMATE
5,99
54,21
1.00
EMBALAGEM TRANSPARENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR OS SANDUICHES QUE FOI DISTRIBUIDO NO ENCONTRO DAS MULHERES DIA 07.
8,52
8,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
ALFACE PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE QUEIJO FATIADO APRESUNTADO MAIONESE FILME PVC TOMATE EMBALAGEM TRANSPARENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR OS SANDUICHES QUE FOI DISTRIBUIDO NO ENCONTRO DAS MULHERES DIA 07.
1.031,75
20/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 11868.
1.031,75
20/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1586/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
12,38
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1586/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.019,37
TOTAL
1.031,75
1.031,75
1.031,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
