Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 48.168.428 LURDETTE BATISTTI MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
159 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
BANNER
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO - CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL, PARA A UBS CENTRAL. |
1,30 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
BANNER
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO - CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL, PARA A UBS CENTRAL. |
390,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/12. |
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390,00 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
