| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | FEIJÃO PRETO, GRAÚDO, NOVO, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS. | 12,00 | 264,00 |
| 60.00 | MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 52/2025. | 12,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | FEIJÃO PRETO, GRAÚDO, NOVO, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS. MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 52/2025. | 984,00 | ||
| 30/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 229/246966; 229/246967. | 984,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 1593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
