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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1597 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EXTRATO DE TOMATE FRESCO DE COR E ODOR CARACTERISTICOS SEM BOLOR EMPERFEITAS CONDIÇÔES DE CONSUMO. 21,00 630,00
80.00 SUCO POLPA DE FRUTA (UVA, LARANJA E ABACAXI), EMBALADO EM PACOTE DE NO MINIMO 200G 14,00 1.120,00
30.00 SCHIMIER DE FRUTAS DIVERSAS DE BOA QUALIDADE E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 47/2025. 17,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 EXTRATO DE TOMATE FRESCO DE COR E ODOR CARACTERISTICOS SEM BOLOR EMPERFEITAS CONDIÇÔES DE CONSUMO. SUCO POLPA DE FRUTA (UVA, LARANJA E ABACAXI), EMBALADO EM PACOTE DE NO MINIMO 200G SCHIMIER DE FRUTAS DIVERSAS DE BOA QUALIDADE E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 47/2025. 2.260,00
10/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 230/078577. 1.130,00
16/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.130,00
TOTAL 2.260,00 1.130,00 1.130,00
SALDO A PAGAR 1.130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.