| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. | 407,96 | 407,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. | 407,96 | ||
| 10/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 407,96 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 1607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 407,96 | ||
| TOTAL | 407,96 | 407,96 | 407,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
