| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONECTOR - DE EMENDA 2 POLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE EMENDA PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 7,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | CONECTOR - DE EMENDA 2 POLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE EMENDA PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 84,00 | ||
| 10/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 18. | 84,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1612/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
