| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM BRASÕES DO MUNICIPIO PARA O VEICULO TRACKER TA LT PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM BRASÕES DO MUNICIPIO PARA O VEICULO TRACKER TA LT PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 150,00 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 59466103. | 150,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
