| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.244.544 JONAS CASSIMIRO GUERREIRO |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PADU E UBS ADMINISTRATIVO DO CENTRO. | 176,80 | 4.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PADU E UBS ADMINISTRATIVO DO CENTRO. | 4.420,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 17. | 4.420,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.420,00 | ||
| TOTAL | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
