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Exercício: 2025
Nome do Credor: SECTOR FIRE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1625	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE SERÃO UTLIZADOS NO SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIRO – SCAB, PELOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS E NO CAMINHAO, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 36/2025.	7.000,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE SERÃO UTLIZADOS NO SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIRO – SCAB, PELOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS E NO CAMINHAO, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 36/2025.	21.000,00
19/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 168.		21.000,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 1625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21.000,00
TOTAL		21.000,00	21.000,00	21.000,00
SALDO A PAGAR				0,00