3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS IUT 0366
50,00
200,00
3.00
TROCA DE PNEU ÔNIBUS JAD 8F86
50,00
150,00
2.00
TROCA DE PNEU MICRO ÔNIBUS IYS 6985
50,00
100,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU MICRO ÔNIBUS IPK 7749
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM ONIBUS IVY 7904
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, JAD8F86, IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985, IPK7749, IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS IUT 0366 TROCA DE PNEU ÔNIBUS JAD 8F86 TROCA DE PNEU MICRO ÔNIBUS IYS 6985 MONTAGEM DE PNEU MICRO ÔNIBUS IPK 7749 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986 LAVAGEM ONIBUS IVY 7904
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, JAD8F86, IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985, IPK7749, IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
840,00
11/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1199; E/1200; E/1203; E/1195; E/1194; E/1198; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
840,00
11/03/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1631/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
16,80
TOTAL
840,00
840,00
16,80
SALDO A PAGAR
823,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
