| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | RECEITUÁRIO | 0,21 | 639,00 |
| 3000.00 | RECEITUARIO CONT. ESPECIAIS F18. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 0,40 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | RECEITUÁRIO RECEITUARIO CONT. ESPECIAIS F18. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.824,00 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/18573. | 1.824,00 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1641/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.824,00 | ||
| TOTAL | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
