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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.03.2025 PARA BUSCAR ASFALTO FRIO NAS DEPENDENCIAS DO DAER. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.03.2025 PARA BUSCAR ASFALTO FRIO NAS DEPENDENCIAS DO DAER. 74,00
11/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº2/2322167 E 2/232168. 74,00
TOTAL 74,00 74,00 0,00
SALDO A PAGAR 74,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.