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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COM DE COMB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1647 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.89 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. ABASTECMENTO EM MOTIVO DE VIAGEM DO VEÍCULO TRACKER TA LT DE PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. 6,29 99,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. ABASTECMENTO EM MOTIVO DE VIAGEM DO VEÍCULO TRACKER TA LT DE PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. 99,97
11/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 202515. 99,97
TOTAL 99,97 99,97 0,00
SALDO A PAGAR 99,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.