Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COM DE COMB LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.89 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. ABASTECMENTO EM MOTIVO DE VIAGEM DO VEÍCULO TRACKER TA LT DE PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. |
6,29 |
99,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. ABASTECMENTO EM MOTIVO DE VIAGEM DO VEÍCULO TRACKER TA LT DE PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. |
99,97 |
|
|
| 11/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 202515. |
|
99,97 |
|
| TOTAL |
99,97 |
99,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
99,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
