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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM LEGISLATIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA - 3,6l 225,00 225,00
1.00 ENGATE RAPIDO 15,90 15,90
1.00 TEE - ESGOTO 5,00 5,00
2.00 VEDA ROSCA 9,00 18,00
1.00 MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA 15,00 15,00
8.00 PARAFUSO - CHIPBOARD 1,00 8,00
4.00 BUCHA 0,25 1,00
1.00 TEE 5,50 5,50
1.00 SIFÃO 10,00 10,00
1.00 CURVA - 40X90 10,00 10,00
1.00 Joelho PVC soldavel 40mm 5,00 5,00
1.00 SELANTE PU 40 420G 24,00 24,00
1.00 SOLVENTE 22,00 22,00
3.00 PINCEL 10,00 30,00
4.00 ROLO DE LÃ 56,90 227,60
1.00 LIXA 10,00 10,00
1.00 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - FORMULADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO REFEITÓRIO , PORTAS DO GINÁSIO E CONSERTO DO BANHEIRO DO GINÁSIO COM INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA NO CRAS. 269,00 269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 TINTA ACRILICA - 3,6l ENGATE RAPIDO TEE - ESGOTO VEDA ROSCA MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA PARAFUSO - CHIPBOARD BUCHA TEE SIFÃO CURVA - 40X90 Joelho PVC soldavel 40mm SELANTE PU 40 420G SOLVENTE PINCEL ROLO DE LÃ LIXA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - FORMULADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO REFEITÓRIO , PORTAS DO GINÁSIO E CONSERTO DO BANHEIRO DO GINÁSIO COM INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA NO CRAS. 901,00
11/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/1248. 901,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1651/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901,00
TOTAL 901,00 901,00 901,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.