| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA - 3,6l | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | TEE - ESGOTO | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA | 15,00 | 15,00 |
| 8.00 | PARAFUSO - CHIPBOARD | 1,00 | 8,00 |
| 4.00 | BUCHA | 0,25 | 1,00 |
| 1.00 | TEE | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | SIFÃO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | CURVA - 40X90 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | Joelho PVC soldavel 40mm | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | SELANTE PU 40 420G | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | SOLVENTE | 22,00 | 22,00 |
| 3.00 | PINCEL | 10,00 | 30,00 |
| 4.00 | ROLO DE LÃ | 56,90 | 227,60 |
| 1.00 | LIXA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - FORMULADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO REFEITÓRIO , PORTAS DO GINÁSIO E CONSERTO DO BANHEIRO DO GINÁSIO COM INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA NO CRAS. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | TINTA ACRILICA - 3,6l ENGATE RAPIDO TEE - ESGOTO VEDA ROSCA MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA PARAFUSO - CHIPBOARD BUCHA TEE SIFÃO CURVA - 40X90 Joelho PVC soldavel 40mm SELANTE PU 40 420G SOLVENTE PINCEL ROLO DE LÃ LIXA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - FORMULADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO REFEITÓRIO , PORTAS DO GINÁSIO E CONSERTO DO BANHEIRO DO GINÁSIO COM INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA NO CRAS. | 901,00 | ||
| 11/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/1248. | 901,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1651/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 901,00 | ||
| TOTAL | 901,00 | 901,00 | 901,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
