Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIP TOP 08 |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
TIP TOP 07
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
TIP TOP 08 TIP TOP 07
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
170,00 |
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12/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59. |
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170,00 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1660/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.