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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1662	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AREIA - MÉDIA	250,00	1.250,00
15.00	CIMENTO - 50 KG	48,00	720,00
7.00	FERRO 10 MM	78,00	546,00
10.00	FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	52,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	AREIA - MÉDIA CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.036,00
12/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1249.		3.036,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 1662/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.036,00
TOTAL		3.036,00	3.036,00	3.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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