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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1664 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CÂMARA DE AR 1400 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 420,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 CÂMARA DE AR 1400 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.260,00
12/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59522071. 1.260,00
24/03/2025 Pagamento de Empenho 1664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.260,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.