| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIL DIOGO MISSIO |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE LONGARINAS DE MADEIRA E TABLADO EM PRANCHAS, PARA 01 PONTILHAO DE MADEIRA, SOBRE O RIO JACUIZINHO, LOCALIZADA EM RINCAO DOS TOLEDOS, NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO, ATRAVES DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES E JACUIZINHO, CONTRATO N° 244/2024. | 26.203,60 | 26.203,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE LONGARINAS DE MADEIRA E TABLADO EM PRANCHAS, PARA 01 PONTILHAO DE MADEIRA, SOBRE O RIO JACUIZINHO, LOCALIZADA EM RINCAO DOS TOLEDOS, NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO, ATRAVES DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES E JACUIZINHO, CONTRATO N° 244/2024. | 26.203,60 | ||
| 24/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 59727913. | 18.342,52 | ||
| 24/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 101. | 7.861,08 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1666/2025, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 864,72 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1666/2025, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 369,47 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.626,89 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.342,52 | ||
| TOTAL | 26.203,60 | 26.203,60 | 26.203,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/03/2025 | 864,72 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 24/03/2025 | 369,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.234,19 |
