| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VENENO DE RATOS | 20,00 | 60,00 |
| 4.00 | VENENO - BARATAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS E GINÁSIO. | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | VENENO DE RATOS VENENO - BARATAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS E GINÁSIO. | 72,00 | ||
| 13/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 266. | 72,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
