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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1672 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 VENENO DE RATOS 20,00 60,00
4.00 VENENO - BARATAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS E GINÁSIO. 3,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 VENENO DE RATOS VENENO - BARATAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS E GINÁSIO. 72,00
13/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 266. 72,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 1672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.