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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INTERRUPTOR 17,40 17,40
1.00 PLACA - CEGA 5,60 5,60
1.00 CAIXA - SOBREPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA SEREM INSTALADAS NO RECEPÇÃO DO CRAS. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 INTERRUPTOR PLACA - CEGA CAIXA - SOBREPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA SEREM INSTALADAS NO RECEPÇÃO DO CRAS. 31,00
13/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 22. 31,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 1673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 31,00
TOTAL 31,00 31,00 31,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.