| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ESCOVA DENTAL | 10,53 | 52,65 |
| 3.00 | DESODORÂNTE ROLON | 13,99 | 41,97 |
| 3.00 | CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR | 4,99 | 14,97 |
| 1.00 | APARELHO DE BARBEAR | 15,99 | 15,99 |
| 1.00 | ESCOVA DENTAL | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | SABONETE | 1,99 | 3,98 |
| 1.00 | SHAMPOO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI INTERNADO NA CLINICA EM TAPERA . | 10,99 | 10,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESCOVA DENTAL DESODORÂNTE ROLON CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR APARELHO DE BARBEAR ESCOVA DENTAL SABONETE SHAMPOO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI INTERNADO NA CLINICA EM TAPERA . | 146,54 | ||
| 13/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 54876. | 146,54 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 1674/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 146,54 | ||
| TOTAL | 146,54 | 146,54 | 146,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
