3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ESCOVA DENTAL
10,53
52,65
3.00
DESODORÂNTE ROLON
13,99
41,97
3.00
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR
4,99
14,97
1.00
APARELHO DE BARBEAR
15,99
15,99
1.00
ESCOVA DENTAL
5,99
5,99
2.00
SABONETE
1,99
3,98
1.00
SHAMPOO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI INTERNADO NA CLINICA EM TAPERA .
10,99
10,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
ESCOVA DENTAL DESODORÂNTE ROLON CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR APARELHO DE BARBEAR ESCOVA DENTAL SABONETE SHAMPOO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI INTERNADO NA CLINICA EM TAPERA .
146,54
13/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 54876.
146,54
03/04/2025
Pagamento de Empenho 1674/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
146,54
TOTAL
146,54
146,54
146,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
