| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AGUA - SEM GAS FARDO | 22,00 | 66,00 |
| 3.00 | DETERGENTE - 5L | 23,00 | 69,00 |
| 1.00 | ESCOVA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | TOALHA - DE ROSTO | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | CERA - INCOLOR | 7,00 | 28,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | PINHO SOL 1L | 8,00 | 40,00 |
| 1.00 | ALCOOL - PERFUMADO | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | CAFÉ 500 G | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | ADOÇANTE LIQUIDO | 9,00 | 9,00 |
| 2.00 | CHA | 4,00 | 8,00 |
| 5.00 | GEL ADESIVO | 15,00 | 75,00 |
| 1.00 | CHA - CHIMARRÃO | 6,50 | 6,50 |
| 4.00 | COPO - DESCARTAVEL FARDO | 14,00 | 56,00 |
| 3.00 | AROMATIZANTE | 13,00 | 39,00 |
| 1.00 | AROMATIZANTE - GRANDE Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | AGUA - SEM GAS FARDO DETERGENTE - 5L ESCOVA TOALHA - DE ROSTO CERA - INCOLOR DESINFETANTE PINHO SOL 1L ALCOOL - PERFUMADO CAFÉ 500 G ADOÇANTE LIQUIDO CHA GEL ADESIVO CHA - CHIMARRÃO COPO - DESCARTAVEL FARDO AROMATIZANTE AROMATIZANTE - GRANDE Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 493,00 | ||
| 21/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59534249. | 493,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1675/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
