3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AGUA - SEM GAS FARDO
22,00
66,00
3.00
DETERGENTE - 5L
23,00
69,00
1.00
ESCOVA
4,00
4,00
1.00
TOALHA - DE ROSTO
12,00
12,00
4.00
CERA - INCOLOR
7,00
28,00
2.00
DESINFETANTE
15,00
30,00
5.00
PINHO SOL 1L
8,00
40,00
1.00
ALCOOL - PERFUMADO
7,50
7,50
1.00
CAFÉ 500 G
26,00
26,00
1.00
ADOÇANTE LIQUIDO
9,00
9,00
2.00
CHA
4,00
8,00
5.00
GEL ADESIVO
15,00
75,00
1.00
CHA - CHIMARRÃO
6,50
6,50
4.00
COPO - DESCARTAVEL FARDO
14,00
56,00
3.00
AROMATIZANTE
13,00
39,00
1.00
AROMATIZANTE - GRANDE
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
17,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
AGUA - SEM GAS FARDO DETERGENTE - 5L ESCOVA TOALHA - DE ROSTO CERA - INCOLOR DESINFETANTE PINHO SOL 1L ALCOOL - PERFUMADO CAFÉ 500 G ADOÇANTE LIQUIDO CHA GEL ADESIVO CHA - CHIMARRÃO COPO - DESCARTAVEL FARDO AROMATIZANTE AROMATIZANTE - GRANDE
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
493,00
21/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59534249.
493,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1675/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
493,00
TOTAL
493,00
493,00
493,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
