3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
CORRENTE MOTOSSERA - PMM3 PICCO MICRO
3,79
83,38
8.00
LONA PRETA - 2,4 X 250
5,00
40,00
30.00
FIO CORTE - PRETO
1,80
54,00
1.00
FITA DUPLA FACE - 12MM X2M
10,00
10,00
1.00
CABEÇOTE DE CORTE - ROÇADEIRA
39,00
39,00
4.00
PARAFUSO - AUTOBROCANTE 5,5MM X3/4
0,45
1,80
2.00
VASSOURA - PALHA REFORÇADA
49,00
98,00
1.00
GRAMPO - P/ FIXAR FIO Nº5
4,00
4,00
2.00
LUVA - FLEXTACTIL DANNY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE.
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
CORRENTE MOTOSSERA - PMM3 PICCO MICRO LONA PRETA - 2,4 X 250 FIO CORTE - PRETO FITA DUPLA FACE - 12MM X2M CABEÇOTE DE CORTE - ROÇADEIRA PARAFUSO - AUTOBROCANTE 5,5MM X3/4 VASSOURA - PALHA REFORÇADA GRAMPO - P/ FIXAR FIO Nº5 LUVA - FLEXTACTIL DANNY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE.
340,18
13/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE CFE NF N° 265.
340,18
03/04/2025
Pagamento de Empenho 1677/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
340,18
TOTAL
340,18
340,18
340,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
