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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1678	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSMISSÃO EVENTO - /COBERTURA DO JANTAR DA MULHER - Serviços Correio do Mate Finalidade: REF. SERVIÇO DE COBERTURA DO JANTAR DA MULHER QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	TRANSMISSÃO EVENTO - /COBERTURA DO JANTAR DA MULHER - Serviços Correio do Mate Finalidade: REF. SERVIÇO DE COBERTURA DO JANTAR DA MULHER QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	500,00
21/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/197.		500,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1678/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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