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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1679	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA REPARAÇÃO FRONTALC/ FIBRA, ALINHAMENTO E PINTURA, BEM COMO COLAR O PARA BRISA DIANTEIRO E PRENDER OS VIDROS LATERAIS ESQ. E DIR. ÔNIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	4.120,00	4.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	MÃO DE OBRA REPARAÇÃO FRONTALC/ FIBRA, ALINHAMENTO E PINTURA, BEM COMO COLAR O PARA BRISA DIANTEIRO E PRENDER OS VIDROS LATERAIS ESQ. E DIR. ÔNIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	4.120,00
13/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 107.		4.120,00
07/04/2025	Pagamento de Empenho 1679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.120,00
TOTAL		4.120,00	4.120,00	4.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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