Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1689
Data de lançamento:
13/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2025 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÁS DEMANDAS DO MUNICIPIO.
164,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2025 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÁS DEMANDAS DO MUNICIPIO.
164,00
13/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 6/107625 E 10/43440.
164,00
03/04/2025
Pagamento de Empenho 1689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,00
TOTAL
164,00
164,00
164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
