Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
170
Data de lançamento:
13/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
55,00
55,00
1.00
LAVAGEM
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM
95,00
95,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL PLACAS JAG2C60 E IYN8989, VAN PLACAS IYF9823 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL PLACAS JAG2C60 E IYN8989, VAN PLACAS IYF9823 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.
355,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/131; E/134; E/133; E/132; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
355,00
TOTAL
355,00
355,00
0,00
SALDO A PAGAR
355,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
