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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1709	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO EM CANAL DIGITAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO E REGIÃO, COM PRAZOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE IPTU.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO EM CANAL DIGITAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO E REGIÃO, COM PRAZOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE IPTU.	1.500,00
24/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/158.		1.500,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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