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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CREPDEC 03- MODULO III E IV DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. 149,00 223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CREPDEC 03- MODULO III E IV DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. 223,00
17/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 223,00
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.