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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1712	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CREPDEC 03- MODULO III E IV DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.	149,00	223,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CREPDEC 03- MODULO III E IV DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.	223,00
17/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		223,00
18/03/2025	Pagamento de Empenho 1712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			223,00
TOTAL		223,00	223,00	223,00
SALDO A PAGAR				0,00