Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1713
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARRINHO DE MÃO - REFORÇADO CANTONEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
346,69
346,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
CARRINHO DE MÃO - REFORÇADO CANTONEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
346,69
17/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/353343.
346,69
17/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/353343.
346,69
17/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1713/2025, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,17
17/03/2025
AJUSTE NA RETENÇÃO
-346,69
03/04/2025
Pagamento de Empenho 1713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
342,52
TOTAL
346,69
346,69
346,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
