| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.825.126 JUCELIA RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DOS 33% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DA VILA FOGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DOS 33% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DA VILA FOGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 495,00 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° E/16. | 495,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1718/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
