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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.825.126 JUCELIA RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1718	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DOS 33% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DA VILA FOGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	495,00	495,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DOS 33% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DA VILA FOGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	495,00
17/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° E/16.		495,00
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1718/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00